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宁夏回族自治区残疾人康复中心2018年部门预算

  发表时间:2018年02月23日  点击数:1303 次

 


宁夏回族自治区残疾人康复中心
2018年部门预算

 

 

 

 

 

目录

第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分  2018年部门预算情况说明
第四部分  名词解释

 

 

宁夏残疾人康复中心2018年部门预算——单位概况

   一、主要职能
   宁夏残疾人康复中心是集医疗康复、教育康复、职业康复、工程康复、残疾预防、科研教学为一体的康复研究指导机构。承担全区残疾人康复业务的技术指导和残疾人康复先进技术的推广应用工作;负责全区康复师资及技术人才的培训和社区聋儿康复工作;承担视力、听力语言、精神、智力、肢体、脑瘫等残疾医疗康复和功能训练;完成自治区残联交办的其他工作任务。
   依据宁教办函[2017]25号文件,自治区教育厅办公室将残联康复教育中心纳入教育事业统计,并按照学前和义务教育两个学做分别纳入全国中小学生学籍管理。
   依据宁卫计审批[2018]22号文件,自治区卫生计生委同意宁夏康复医院执业登记。
   二、部门预算单位构成
   宁夏回族自治区残疾人康复中心为自治区残疾人联合会所属正处级事业单位,是全额拨款事业单位,内设办公室、社会工作科、启智科、肢体功能康复科、康复功能训练咨询科、聋儿语训科、辅助器具配置科7个职能科(室)。共有事业编制38人,聘用编制4人。
   纳入宁夏回族自治区残疾人康复中心2018年部门预算编制的预算单位包括:
   宁夏回族自治区残疾人康复中心

 

宁夏回族自治区残疾人康复中心2018年部门预算——部门预算情况说明

   一、关于宁夏回族自治区残疾人康复中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
   宁夏回族自治区残疾人康复中心2018年财政拨款收支总预算1782.98万元。收入预算包括:一般公共预算拨款    1782.98万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出1708.7万元、医疗卫生与计划生育支出24.18万元、住房保障支出50.1万元。
   二、关于宁夏回族自治区残疾人康复中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
   (一)基本支出情况说明。
   宁夏回族自治区残疾人康复中心2018年一般公共预算拨款基本支出712.98万元,比2017年执行数据增加2.72万元,增长0.38%。其中:
   人员经费649.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;
   公用经费 63.06 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
   (二)项目支出情况说明。
   宁夏回族自治区残疾人康复中心2018年一般公共预算拨款项目支出1070万元,其中:
   社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2018年预算1010万元,比2017年执行数据减少2094.83万元,下降66%。主要用于中心新大楼的投入使用,填补我区残疾人全面康复和终身康复功能设施的空白。
   社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2018年预算60万元 ,比2017年执行数据减少573.07万元,下降91%。主要用于对全区13名康复人才进行专业技术培训,让残疾人通过每年“爱耳日”“孤独症日”“全国助残日”“国际残疾人日”等助残日开展各类活动,对社区、家庭及全区25各机构进行精准康复指导,为全区适配辅助器具,制作、安装矫形器,开展职业康复机能培训,涉及烘焙、花卉、刺绣、剪纸4个领域。
   三、关于宁夏回族自治区残疾人康复中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
   宁夏回族自治区残疾人康复中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为11 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 8 万元,公务接待费 3 万元。
   2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少8.26万元,其中:因公出国(境)费增加0元,主要原因:无;公务用车购置费增加0万元,主要原因:无;公务用车运行费增加0万元,主要原因:无;公务接待费减少3万元,主要原因:实行厉行节约原则,减少公务接待费用。
   四、关于宁夏回族自治区残疾人康复中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
   宁夏回族自治区残疾人康复中心2018年无政府性基金预算拨款收入。
   五、关于宁夏回族自治区残疾人康复中心2018年收支预算情况的总体说明
   宁夏回族自治区残疾人康复中心2018年收入总预算    1782.98万元,支出总预算1782.98万元。
   收入预算包括:财政拨款收入 1782.98万元,占100%。
   支出预算包括:基本支出712.98万元,占40%;项目支出1070万元,占60%。
   六、其他重要事项的情况说明
   (一)运行经费
   宁夏回族自治区残疾人康复中心2018年运行经费财政预算拨款63.06万元,比2017年预算增加3.07万元,增长5.12%。
   宁夏回族自治区残疾人康复中心2018年大楼运行经费财政预算拨款1010万元,主要用于保障康复中心日常正常运行。

   (二)政府采购情况
   2018年,宁夏回族自治区残疾人康复中心政府采购预算   6万元,其中:政府采购货物预算6万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
   (三)国有资产占用使用情况
   截至2017年12月31日,宁夏回族自治区残疾人康复中心占用使用国有资产总体情况为原有房屋3173.12平方米,价值608.67万元,现有房屋30000平方米,土地33.55亩,由于康复中心大楼未进行竣工决算,因此未纳入固定资产;车辆4辆,价值91.25万元;办公家具价值49.99万元;其他资产价值5181.05万元。
   (四)预算绩效情况
   2018年宁夏回族自治区残疾人康复中心对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价,在支出进度、预算执行方面进行管控,提高财政资金使用效率。
   (五)其他需说明的事项
   无

 

 

宁夏回族自治区残疾人康复中心2018年部门预算——名词解释
   一、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。
   二、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
   三、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
   四、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
   五、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理额“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务车购置费及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务车购置费及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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