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2017年度宁夏回族自治区残疾人康复中心部门决算

  发表时间:2018年09月19日  点击数:529 次

2017年度

宁夏回族自治区残疾人康复中心部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 

第一部分  单位概况

一、部门(单位)职责

宁夏残疾人康复中心系全额拨款财政补助事业单位,中心内设中医康复科、启智科、肢体康复科(成人康复区)、语训科(包含听力门诊)、辅助器具科、视觉康复科、康复之家、办公室、人事科、药械科、门诊部、社会工作科。主要开展各类残疾儿童康复训练、成人康复训练、视觉康复训练、职业康复培训与实训、中医特色康复理疗、残疾预防、假肢矫形器装配与辅助器具适配、残疾人社区精准康复指导等业务,同时承担着全区各级康复机构的业务指导、人才培养、技术科学实践、重点课题攻关等任务。发展至今,已形成了集医疗康复、教育康复、职业康复、工程康复、残疾预防、科研教学为一体的康复研究指导机构。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,宁夏残疾人康复中心隶属于自治区残疾人联合会,并作为其二级预算单位。


 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计57239044.69元,支出总计105619800.62元。与2016年相比,收、支总计增加11156564.3826268938.51元,增长24.21%,主要原因是增加康复中心新大楼的运行费及60大庆设备购置费。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计57239044.69元,其中:财政拨款收入56394750.30元,占98%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入844294.39元,占2%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计105619800.62元,其中:基本支出7102550.30元,7%;项目支出98517250.32元,占93%;经营支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计56394750.30元,支出总计44089254.87元。2016年相比,财政拨款收、支总计各增加11169576.326130258.52元25%145%,主要原因是增加康复中心新大楼的运行费及60大庆设备购置费

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出44089254.87元,占本年支出合计的42%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加26130258.52元,增长145%,主要原因是增加康复中心新大楼的运行费及60大庆设备购置费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出44089254.87元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出43314054.87元,占98.3%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出537800元,占1.2%医疗卫生与计划生育支出237400元,占0.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17283200元,支出决算为44089254.87元,完成年初预算的255%。决算数大于预算数的主要原因:一是新建康复中心大楼;其中(按支出功能分类说明)1.社会保障和就业支出43314054.87元;2.残疾人事业42499589.12元;3.其他社会保障和就业支出36609.75元;4.医疗卫生与计划生育支出237400元;5.住房保障支出537800元

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7102550.30元,其中:人员经费6508830.30元,公用经费593720支出具体情况如下: 

1.工资福利支出5699176.30元,较2017年度年初预算数增加303576.3元,增长5.6%,主要原因是增加新入编人员,使得决算数增加;较2016年决算数增加546543.3元,增长11%

2.商品和服务支出472420元,2017年度年初预算数减少124280元,降低20.8%,主要原因是进一步落实厉行节约,三公经费有所减少;较2016年决算数减少16580元,降低3%

3.对个人和家庭的补助809654元,2017年度年初预算数增加68754元,增长9.27%,主要原因是年初预算不含退休人员费用,导致决算数大于预算数;较2016年决算数增加86313元,增长11.9%

4.其他资本性支出121300元,2017年度年初预算数增加121300元,增长100%,主要原因是预算未做其资本性支出;较2016年决算数增加117100元,增长27.88倍

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为192600元,支出决算为80221.22元,完成预算的42%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为69213.72元,完成预算的87%;公务接待费支出决算为11007.50元,完成预算的18%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:秉持厉行节约的原则,缩减公务用车运行费及公务接待费

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016减少30712.35元,减少28%,其中:因公出国(境)费支出决算减少14254.83元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少15246.04元,下降18%;公务接待费支出决算减少1211.5元,下降10%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是本年未发生因公出国出境秉持厉行节约的原则,缩减公务用车运行费及公务接待费

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决69213.72元,占86%;公务接待费支出决算11007.5元,占13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费支出69213.72元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出69213.72元,主要用于公务车过路过桥费、燃油费、维修维护费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1

3.公务接待费支出11007.50元。其中: 国内接待费支出11007.50元,主要用于接待。国(境)外接待费支出0元,主要用于:无2017年国内公务接待批次11个,国内公务接待人次120人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入8742200元,本年支出60501669.27元,年末结转和结余61269327.93元。较2016年决算数收入减少1160226.7元,降低12%支出增加8602.13元,增长0.14%,主要原因是:康复中心新大楼基建工程款支出减少支出具体情况如下:2296002用于社会福利的彩票公益金支出:项目支出8933426.7元;2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出:本年项目支出51568242.57元。 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出02016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:

(二)政府采购情况说明

2017年,宁夏残疾人康复中心政府采购预算44422040元,支出决算总额41491700元,完成年初预算的93.4%。其中:政府采购货物预算44422040元,支出决算总额41491700元,完成年初预算的93.4%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201712月31日,本部门房屋面积30000平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我中心组织2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及预算资金1055万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果宁夏残疾人康复中心今年在部门决算中增加残疾人工作经费”“新建康复中心大楼运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为优秀。发现的主要问题:项目指标设置不够细化,指标体系不够完善。下一步改进措施:逐步完善指标体系,细化指标设置,加强预算管理,优化资源配置,提高资金使用率

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

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